1. 目的
规范来料接收工作，确保材料准确、及时地入库。

2. 范围
本程序适用于公司收货中心。

3. 术语及定义
P
O：采购定单
   PO Receipt：采购定单收货
   PO Return： 采购定单退货
   Unplanned Receipt：计划外入库（无采购定单）

4. 引用参照文件
WI202INV－防护要求指导
SOP501QA－产品标识和可追溯性控制程序
QSP701—不合格品控制程序

5. 职责
5.1采购员负责把到货情况及时通知收货员。
5.2收货员负责具体接收、送检和移库工作。
5.3进货检验员负责来料检验工作。
5.4收货中心统计员负责把收货信息输入MRPⅡ系统，并提供必要的报告。
5.5仓库实物管理员负责确认入库材料。
5.6仓库记帐员负责在MRPⅡ系统中的移库工作。

6. 工作程序（附流程图）
6.1收货员必须在接到完备的“SOP502INV-01收货通知单”的前提下收货。
6.2收货员首先应观察货物的外观及包装，然后进行品种认别和数量清点，如发现有破损、受潮、品种不符、数量短少等情况，应填写“SOP502INV－05收货异常情况报告单”，并通知采购部门。
6.3收货员根据“QSP702－02免检品清单”区分送检材料和免检材料。
6.4收货员填写“SOP502INV－02进货检验交接单”，与实物一起送至进货检验区。